— Démo interactive
Avoir
Une erreur de facturation régularisée, rattachée à la bonne facture, avec votre validation.
↓ scrollez pour voir le workflow se dérouler ↓
Le client signale une erreur
Une prestation facturée n'a finalement pas été réalisée. Le client l'écrit simplement, sans formalisme — c'est presque toujours comme ça que ça arrive.
L'avoir se prépare tout seul
NEXUS retrouve la facture concernée, isole la ligne annulée, recalcule la TVA et prépare l'avoir. Le rattachement à la facture d'origine est automatique — c'est l'erreur la plus fréquente quand on le fait à la main, et la plus embêtante en cas de contrôle.
Vous validez, ou pas
Le brouillon arrive dans Slack avec le motif et le solde recalculé. Un avoir touche à votre chiffre d'affaires : rien ne part sans que quelqu'un ait cliqué.
Émis, numéroté, archivé
Une fois validé, l'avoir prend son numéro dans la séquence, s'archive avec la facture qu'il corrige, et le solde dû est mis à jour partout — comptabilité comprise.
Le client reçoit sa régularisation
Le message part signé de votre main, avec l'avoir en pièce jointe et le nouveau montant à régler. Sept minutes se sont écoulées depuis son email.
Les relances suivent
Le workflow W4 « Relances factures » travaille désormais sur le nouveau solde. C'est le détail qui évite la situation gênante par excellence : relancer un client pour un montant qu'il ne doit plus.
Re : Facture FA-2026-119
Bonjour Marie,
Un point sur la facture : l'atelier du 7 mai a été annulé de notre côté, il n'a pas eu lieu. Pouvez-vous régulariser avant que je transmette au comptable ?
— Pierre
Brouillon avoir
AV-2026-014 · à valider
Contrôle automatique
Le montant de l'avoir ne peut pas dépasser celui de la facture d'origine. Ici 1 680 € sur 12 960 € — reste dû après avoir : 11 280 € TTC.
AV-2026-014 · − 1 680 € TTC
Rattaché à FA-2026-119 · motif : atelier du 7 mai non réalisé
Solde restant dû après émission : 11 280 € TTC
L'avoir porte la référence de la facture qu'il corrige, comme l'exige la réglementation. Les deux documents sont archivés ensemble et restent liés dans votre comptabilité.
Avoir AV-2026-014 — régularisation FA-2026-119
Bonjour Pierre,
C'est régularisé. Vous trouverez ci-joint l'avoir AV-2026-014 de 1 680 € TTC, correspondant à l'atelier du 7 mai non réalisé.
Le montant restant dû sur la facture FA-2026-119 est donc de 11 280 € TTC, échéance inchangée au 31 mai.
— Marie
Aucune intervention : W4 lit le solde, pas la facture initiale.
— Et après ?
Vous voulez ce workflow chez vous ?
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